【用友财务软件如何反结账，反审核，反记账】在使用用友财务软件进行日常账务处理时，有时会出现错误操作或需要重新调整的情况。此时，“反结账”、“反审核”和“反记账”是常见的功能，可以帮助用户撤销已操作的步骤，从而进行修改或重新处理。以下是对这三个功能的详细说明与操作步骤总结。
一、功能简介
| 功能名称 | 操作目的 | 操作对象 | 注意事项 |
| 反结账 | 撤销已结账的操作，恢复到未结账状态 | 会计期间 | 需在未结账状态下操作，且需有权限 |
| 反审核 | 撤销已审核的凭证，使其变为未审核状态 | 凭证 | 需确保凭证未被记账，否则无法反审核 |
| 反记账 | 撤销已记账的凭证，使其回到未记账状态 | 凭证 | 仅能对已记账但未结账的凭证进行操作 |
二、具体操作步骤
1. 反结账操作
- 操作路径：
【系统】→【期末】→【结账】→【反结账】
- 操作步骤：
1. 登录用友财务软件，进入系统管理模块。
2. 在“期末”菜单中选择“结账”。
3. 点击“反结账”按钮。
4. 选择需要反结账的会计期间。
5. 确认后系统将自动撤销该期间的结账操作。
- 注意事项：
- 反结账只能在未结账的月份进行。
- 若已生成报表或进行了其他相关操作，反结账可能会影响数据完整性。
2. 反审核操作
- 操作路径：
【总账】→【凭证】→【查询凭证】→【反审核】
- 操作步骤：
1. 进入“总账”模块。
2. 选择“凭证”→“查询凭证”。
3. 找到需要反审核的凭证，点击“反审核”按钮。
4. 系统提示确认后完成操作。
- 注意事项：
- 只能对未记账的凭证进行反审核。
- 如果凭证已经被记账，则需先进行“反记账”再反审核。
3. 反记账操作
- 操作路径：
【总账】→【凭证】→【查询凭证】→【反记账】
- 操作步骤：
1. 进入“总账”模块。
2. 选择“凭证”→“查询凭证”。
3. 找到已记账的凭证，点击“反记账”按钮。
4. 输入操作员密码并确认。
5. 完成后凭证状态变为“未记账”。
- 注意事项：
- 反记账仅适用于已记账但未结账的凭证。
- 反记账后，相关的明细账、科目余额等信息会自动更新。
三、总结
在实际应用中，正确使用“反结账”、“反审核”和“反记账”功能，可以有效避免因误操作导致的数据混乱，提高财务工作的准确性和效率。但需要注意的是，这些操作均有一定的限制条件，如时间范围、凭证状态等，因此在执行前应仔细确认当前系统状态，并确保具备相应的操作权限。
建议在进行此类操作前，做好数据备份，以防止意外情况发生。